GLOSSARIO

L’operatore è autorizzato ad assegnare le richieste tecniche o di caricamento direttamente dal cellulare.

Per accessorio s’intende tutto ciò che è legato ad un distributore ma che non è parte integrante di esso. Esempi di accessori sono: gli addolcitori, i mobiletti fissati al distributore, ecc.

incassi contati nei precedenti percorsi in cui non era stato eseguito il ritiro dati.

a chiusura del percorso dell’operatore, si procede con la verifica del numero degli incassi riportato nella tabella dei percorsi sotto la colonna NUM. SACC. (per controllare che il numero di sacchi registrati dall’operatore da app coincida con quelli portati fisicamente) e la registrazione del conteggio moneta sul gestionale per effettuare i controlli di eventuali ammanchi.

Possibilità di aggiungere una tappa (postazione) da pc all'interno del percorso di un operatore che troverà nella lista delle postazioni da visitare

battute caricate su un distributore/macchina in cialda configurato su registro fatture e ai prodotti consegnati, per cui si determina un “da pagare” nella postazione in cui è installato il distributore/macchina in cialda

battute relative a prodotti caricati su distributori configurati su registro corrispettivi ai prodotti erogati, vale a dire distributori in somministrazione per i quali si inviano i corrispettivi telematici

battute di vendita acquisite mediante il ritiro dati dai sistema master e dai contatori manuali

Documento non fiscale, contrassegnato da un numero progressivo, che certifica l’avvenuta consegna della merce, ed eventuale pagamento della stessa, in una postazione. La PROGRESSIONE NUMERICA dei buoni di consegna viene gestita nel menu DATI AZIENDALI. Si ricorda che dai buoni consegna può essere anche generata una fattura differita.

E' un’azione che consente di inserire le sole quantità di prodotto presenti nel deposito/pozzetto motivo per il quale questa operazione viene consigliata per inserire un primo inventario del deposito. Successivamente per tutti i carichi si consiglia eseguire l’azione di ACQUISTO DA FORNITORE operazione che oltre alla quantità consente di registrare anche i costi di acquisto, consentendo in tal modo di gestire un'analisi di questi.

Rappresentano dei parametri di raggruppamento del proprio pacchetto clienti; essi risultano utili nella compilazione della scheda POSTAZIONE permettendo di affinare le ricerche in fasi di analisi.

E' un modo per mettere in relazione i vari listini e facilitare la ricerca di quelli che rispondono a delle determinate caratteristiche (es. H24, scuole, palestre, ecc). La categoria listino è uno strumento che renderà più semplici operazioni di analisi o di cambio prezzi.

Il censimento rende lo stato del sistema master in ATTIVATO in Agenzia delle Entrate (ovvero censito al sistema dell’Agenzia delle Entrate e associato alla partita IVA del soggetto titolare dei corrispettivi). Dopo un ritiro dati da Vending App, lo stato del sistema master da ATTIVATO passerà a IN SERVIZIO (ovvero il Sistema Master ha effettuato almeno una trasmissione dati) e a partire da quel momento verranno contati i 60 giorni, intervallo massimo entro cui eseguire il ritiro dati successivo. Ultimare il censimento con la produzione e la stampa del QR CODE generato.

Indica, in caso di fatturazione elettronica, un codice alfanumerico appartenente al cliente, indispensabile per la ricezione delle fatture da parte degli operatori economici. Si ricorda che si può fare richiesta a Vending Manager del proprio codice destinatario in modo da gestire anche la fatturazione passiva all'interno della propria area

Si tratta di tutti quei complementi d’arredo (mobiletti, sedie, tavoli, ecc.) di cui si voglia avere traccia all’interno delle postazioni in cui vengono installati. Anche per questa tipologia occorrerà eseguire prima un’operazione di ACQUISTO e poi di INSTALLAZIONE nella postazione.

Vending Manager consente di calcolare, per ciascuna postazione e cliente, un contributo da riconoscere al cliente in relazione ai consumi. Si tratta di un riconoscimento calcolato periodicamente (in percentuale, una tantum a battuta o a valore assoluto), sulla base delle battute di vendita (acquisite attraverso i dati eva-dts delle rilevazioni dai sistemi di pagamento) o degli incassi registrati dai distributori presenti.

Si riferisce al momento in cui l’IVA deve essere versata. immediata: sia dovuta nel momento in cui l’operazione di consegna si considera eseguita. Solitamente questa non è l’opzione scelta per fatture verso PA. Differita: comune per le fatture verso la PA e prevede che il pagamento dell’IVA avvenga solo quando il professionista o imprenditore riceve effettivamente l’importo dovuto per la prestazione o vendita di beni per evitare che questi debba anticipare una somma che verrà incassata solo molto più tardi (visti i lunghi termini di pagamento della PA). Questo significa che il momento in cui viene emessa la fattura e quello in cui l’imposta diventa esigibile sono diversi (infatti quest’ultimo dipende dal momento in cui avviene il pagamento). Scissione pagamenti (split payment): l’IVA verrà versata dalla pubblica amministrazione direttamente e non incassata da chi emette la fattura.

Si riferisce al numero di battute moltiplicato per ciascun prezzo impostato in gettoniera. Questo valore è visualizzato se la gettoniera è impostata in PRICE HOLDING. E' un parametro importante in quanto se superiore al TOT.VENDUTO potrebbe indicare che alcuni prezzi in gettoniera sono stati variati prezzi linee in gettoniera.

Si riferisce differenza rilevata nel livello dei tubi della gettoniera prima e dopo l’apertura del cassetto della gettoniera nella postazione. Generalmente l'importo, positivo o negativo, è dovuto a gestione delle monete nei tubi del sistema di pagamento senza rispettare procedure gestire dalla gettoniera APPROFONDISCI

Si riferisce al valore totale di vendite registrato dal sistema di pagamento (visibile sia che si lavori in executive sia che si lavori in priceholding)

La TIPO INVIO del corrispettivo se C (cumulativa) o P (periodica) indica la modalità con cui i corrispettivi vengono trasmessi. Non si tratta di una scelta a discrezione del gestore, ma viene dettata dai dati forniti dal sistema master e dalla normativa dell'Agenzia delle Entrate che recita "Per i Sistemi master che operano sia cumulando i valori contabili senza effettuare azzeramenti (c.d. “cumulato”) che totalizzando gli importi contabili del singolo periodo (c.d. “periodo”) deve essere valorizzato solo il blocco . Qualora, invece, il Sistema master consenta solo la totalizzazione degli importi per “periodo”, le forniture devono essere sequenziali e si deve valorizzare i campi del blocco “Periodo”, tra cui obbligatoriamente il campo “5.1.11”, dove occorre riportare la “data/ora del prelievo precedente” fornita dal Sistema master, e il campo “5.1.12” dove occorre riportare il “progressivo di acquisizione dei dati” al momento della rilevazione". -Se la modalità è CUMULATIVA nel sito dell’Agenzia delle Entrate viene visualizzato lo storico dei dati contabili della gettoniera senza azzeramenti e il corrispettivo è dato dalla differenza tra il cumulato della rilevazione corrente e il valore cumulato della rilevazione precedente. Per agevolare la visualizzazione dei corrispettivi Vending Manager fornisce già la differenza tra i cumulati. -Se la modalità è PERIODICA, il valore riportato sul sito dell’Agenzia delle Entrate deve coincidere con quello presente in Vending Manager